| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3792142280 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2017 |
| Súbor: | FD_0003_17 |
| Zverejnené: | 15.02.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:32.
