| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 61700023 |
| Číslo faktúry: | FD /0020/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
| Dodávateľ: | Publicom s.r.o. |
| Adresa: | Poľnohospodárov 6,97101 Prievidza |
| IČO: | 20218688 |
| Predmet: | Školké potreby ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 399,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2017 |
| Súbor: | FD_0020_17 |
| Zverejnené: | 16.02.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:50.
