| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5793096900 |
| Číslo faktúry: | FD /0032/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2017 |
| Súbor: | FD_0032_17 |
| Zverejnené: | 21.02.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:28.
