| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0079767232 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobilné telefóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 30.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2013 |
| Súbor: | FD_0068_13 |
| Zverejnené: | 18.04.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:39.
