| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0347/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón OÚ, ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 18.11.2021 |
| Súbor: | FD_0347_21 |
| Zverejnené: | 02.12.2021 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:26.
