Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD0/0545/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
Dodávateľ: | Simon Ondrej |
Adresa: | č. 120,98044 Lenartovce |
IČO: | NULL |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 10.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 24.12.2022 |
Dátum úhrady: | 13.01.2023 |
Súbor: | FD0_0545_22 |
Zverejnené: | 02.02.2023 |