Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130100118 |
Číslo faktúry: | FD /0054/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
Dodávateľ: | Agócs s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Servisné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2013 |
Dátum úhrady: | 13.03.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.04.2013 |