| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7745972135 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Faktúra za telefón OÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.02.2013 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 18:37.
