| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 231211433 |
| Číslo faktúry: | FD /0045/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
| Dodávateľ: | Veolia voda |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Spotreba vody cintorín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 09.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2013 |
| Súbor: | FD_0045_13 |
| Zverejnené: | 18.04.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:50.
