| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0079767232 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobilné telefóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 112,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.02.2013 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 16:16.
