| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1747929151 |
| Číslo faktúry: | FD /0058/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2013 |
| Súbor: | FD_0058_13 |
| Zverejnené: | 18.04.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:14.
