| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD0/0094/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
| Dodávateľ: | Volf |
| Adresa: | Černyševského 26,85101 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Školské potreby - ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 298,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2024 |
| Súbor: | FD0_0094_24 |
| Zverejnené: | 21.03.2024 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 02:39.
