| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 231211438 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
| Dodávateľ: | Veolia voda |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Spotreba vody KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 09.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2013 |
| Súbor: | FD_0043_13 |
| Zverejnené: | 18.04.2013 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 05:19.
