| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6747933324 |
| Číslo faktúry: | FD /0057/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón OÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.04.2013 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 08:09.
