| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 010014 |
| Číslo faktúry: | FD /0335/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
| Dodávateľ: | ZMOS |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Členské na rok 204 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2013 |
| Súbor: | FD_0335_013 |
| Zverejnené: | 13.12.2013 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 06:06.
