Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0070/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
IČO: | NULL |
Predmet: | Aktualizáci programu - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2021 |
Dátum úhrady: | 24.02.2021 |
Súbor: | FD_0070_21 |
Zverejnené: | 08.03.2021 |