| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0445/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lenartovce |
| Dodávateľ: | SIKO Kúpeľne a.s. |
| Adresa: | Galvaniho 16B,82104 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | ZŠ - pisoár |
| Fakturovaná suma s DPH: | 232,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2019 |
| Súbor: | FD_0445_19 |
| Zverejnené: | 16.12.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 16:31.
